一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: 万山区敏君商贸经营部
三、 *采购项目编号: ************221
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 JD652 单卷 45mm*200y 透明封口胶带 20 320.0 得力/deliJD652 验收通过 2 南孚 5号 聚能环4代电池 60 300.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 公牛 GN-609 6位 3米新国标排插 拖线板 总控开关 20 1300.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 4 心相印 ZB010 卷筒纸 大卷纸3层188米 12卷 10 2600.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 5 心相印 DT18098 抽纸 72 1800.0 心相印/Mind Act Upon MindDT18098 验收通过 6 雕牌 清新柠檬20kg 洗洁精 20 2560.0 雕牌清新柠檬20kg 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 封景昭
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